一、單位基本情況

單位編制人數(shù)6人，上年末實有人數(shù)19人，其中：正式人員6人；聘用人員12人；其他人員1人。財務人員數(shù)2人，其中：專職人員數(shù)2人；兼職人數(shù)0人。離退休人員9人，其中：離休人數(shù)0人；退休人數(shù)9人。

二、收入情況

本年經(jīng)費收入合計 *** 元，比上年預算增加9%，

（一）撥繳經(jīng)費收入 *** 元，占經(jīng)費總收入的 *** %，較上年預算增加 *** %。

（二）上級補助收入 *** 元，占經(jīng)費總收入的 *** %，較上年預算減少5.45%。其中：回撥補助 *** 元，占上級補助收入4.81%；專項補助 *** 元，占上級補助收入 *** %；幫扶補助 *** 元，占上級補助收入 *** %；送溫暖補助 *** 元，占上級補助收入2.89%；救災補助 *** 元，占上級補助收入2.56%。

（三）政府補助收入 *** 元，占經(jīng)費總收入的 *** %，較上年預算無變動。

（四）其他收入 *** 元，占經(jīng)費總收入4.01%，較上年預算減少 *** %，主要包括老工會房租收入。減少主要原因是捐款收入較上年減少。

三、支出情況

本年經(jīng)費支出合計 *** 元，較上年預算增加8.98%。

（一）職工活動支出 *** 元，占經(jīng)費總支出8.89%，較上年預算增加 *** %。其中：職工教育費 *** 元，主要用于開展職工創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓、技能提升等教育活動的支出；文體活動費 *** 元，主要用于開展慶祝建黨100周年系列活動、太極拳比賽、十大最美職工、“皖工鵲橋”交友活動等文體活動的支出；宣傳活動費 *** 元，主要用于購買學習書籍、黨史學習等宣傳活動的支出；其他活動支出 *** 元，主要用于購買職工互助保險、職工療休養(yǎng)等活動支出。

（二）維權支出 *** 元，占經(jīng)費總支出 *** %，較上年預算減少 *** %。其中：勞動關系協(xié)調(diào)費0元；勞動保護費0元；法律援助0元；困難職工幫扶費 *** 元，主要用于困難職工大病救助、生活救助、金秋助學、圓夢計劃等支出；送溫暖費 *** 元，主要用于兩節(jié)節(jié)送溫暖、勞模、困難職工和農(nóng)民工等慰問、送清涼、職工體檢、農(nóng)民工免費送體檢活動、為農(nóng)民工購買互助保險等支出；其他維權支出 *** 元，主要用于勞模困難救助金、慰問金、體檢費，疫情防控、慰問資金等支出。

（三）業(yè)務支出 *** 元，占經(jīng)費總支出7.72%，較上年預算增加 *** %。其中：培訓費 *** 元，主要用于工會主席及勞模培訓會、參加上級工會培訓等支出；會議費 *** 元，主要用于召開工會各種業(yè)務會議；外事費0元；專項業(yè)務費 *** 元，主要用于黨建工作經(jīng)費、檔案整理費用、醫(yī)療普惠、審計費、勞模及創(chuàng)新工作室經(jīng)費補助等支出；其他業(yè)務支出 *** 元，主要用于報刊雜志訂閱費用、招商引資費用扶貧工作、文明創(chuàng)建、雙擁工作等其他業(yè)務支出。

（四）行政支出 *** 元，占經(jīng)費總支出 *** %，較上年預算增加 *** %。其中：工資福利支出 *** 元，主要用于單位人員工資、社保費用、一次性工作獎勵、招聘人員績效等；商品和服務支出 *** 元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等；對個人和家庭的補助 *** 元，主要用于住房公積金、值班補助、慰 (略) 等；其他行政支出 *** 元，主要用于招待費、本單位職工體檢、本單位職工互助保障、機關工會經(jīng)費等。

（五）資本性支出 *** 元，占經(jīng)費總支出1.15%,較上年預算增加0%。其中：房屋建筑物構建0元；辦公設備購置 *** 元，主要用于購置電腦、辦公桌椅等；專用設備購置0元；交通設備購置0元；大型修繕0元，主要用于維修老工會辦公樓等；信息網(wǎng)絡構建0元；其他資本性支出0元。

（六）補助下級支出 *** 元，占經(jīng)費總支出 *** %，較上年預算增加5.26%。其中：回撥補助 *** 元，主要包括稅務代征工作經(jīng)費、返還企業(yè)基層工會稅務代征工會經(jīng)費等；專項補助 *** 元，主要包括女職工陽光家園經(jīng)費補貼、基層工會規(guī)范化建設等；超收補助0元；幫扶補助0元；送溫暖補助0元；救災補助 *** 元，主要用于疫情防控、慰問等支出；其他補助 *** 元，主要包括新建會入會補貼等。

（七）事業(yè)支出0元。

（八）其他支出 *** 元，占經(jīng)費總支出0.22%，較上年預算無變動，主要包括銀行手續(xù)費和年費等。

四、結(jié)余情況

本年經(jīng)費預算結(jié)余2000元。

特此報告

利辛縣總工會

2021年4月14日