目錄

　　 (略) 分 概況

　　 * 、本部門職責(zé)

　　 * 、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　 (略) 分 2 (略) 門決算報(bào)表

　　 * 、收入支出決算總表

　　 * 、收入決算表

　　 * 、支出決算表

　　 * 、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（ * ）

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（ * ）

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ * 公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　 * 、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　 * 、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

　　 (略) 分 2 (略) 門決算情況說(shuō)明

　　 * 、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　 * 、收入決算情況說(shuō)明

　　 * 、支出決算情況說(shuō)明

　　 * 、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ * 公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　 * 、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　 (略) 分 名詞解釋

　　 (略) 分 附件

　　 (略) 分 概況

　　 * 、本部門職責(zé)

　　 (略) (略) 貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的方針 (略) 署， (略) 職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的集中統(tǒng) * 領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

　?。?* ） (略) 國(guó)家、省生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃、法律法規(guī)和規(guī)章。參與 (略) 會(huì)發(fā)展規(guī)劃（計(jì)劃）的編制及生態(tài)環(huán)境與發(fā)展綜合決策，擬訂生態(tài)環(huán)境地方性法規(guī)、規(guī)章草案。 (略) 門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。 (略) 市總體規(guī)劃中的生態(tài)環(huán)境保護(hù)內(nèi)容。

　?。?* ）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞 (略) 理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

　　（ * ）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織制定污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　?。?* ）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資 (略) 排意見，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目， (略) 門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。 (略) 門管理市級(jí)環(huán)境污染治理資金和市級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　?。?* ）負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。 (略) 門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作， (略) 鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。開展區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

　?。?* ）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

　　（ * ）負(fù)責(zé)全市核與輻射安全的監(jiān)督管理。 (略) 國(guó)家和省核與輻射政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂地方性政策和規(guī)劃。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與 (略) 理，負(fù)責(zé)輻射環(huán) (略) 理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

　?。?* ）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì) (略) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定權(quán)限審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。對(duì)超過(guò)污染物總量控制指標(biāo)、未完成國(guó)家確定的環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)、或者對(duì)生態(tài)破壞嚴(yán)重、尚未完成生態(tài)恢復(fù)任務(wù)的區(qū)域、流域區(qū)段，暫停審批其新增重點(diǎn)污染物排放總量的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

　?。?* ）負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。落實(shí)國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 (略) 門統(tǒng) * 規(guī)劃生態(tài)環(huán) (略) 點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境 (略) 調(diào)查評(píng)估、預(yù)警預(yù)測(cè)。組織建設(shè)和管理全市生 (略) 和生 (略) 。 (略) 制度，統(tǒng) * 發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

　?。ㄊ┙M織開展應(yīng)對(duì)氣候變化工作。 (略) 國(guó)家和省應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。組織 (略) 聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約相關(guān)工作。

　　（十 * ）組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察反饋問(wèn)題整改。承擔(dān)中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察對(duì)接、協(xié)調(diào)工作，組織協(xié)調(diào)市委、市政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察工作。建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察制度，根據(jù)授 (略) 門、縣鄉(xiāng)兩級(jí)黨委政 (略) 門生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、 (略) 情況，生態(tài)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、 * 崗雙責(zé)”落實(shí)情況，以及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 (略) 監(jiān)察問(wèn)責(zé)。

　?。ㄊ?* ）統(tǒng) * 負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。 (略) 生 (略) 政強(qiáng)制、 (略) 罰、 (略) 政應(yīng)訴，牽頭組織聯(lián)合執(zhí)法。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保 (略) * 建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　（十 * ）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)開展全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要， (略) 會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

　?。ㄊ?* ）開展全市生態(tài)環(huán)境對(duì)外 (略) 交流，研究提出對(duì)外 (略) 中有關(guān)問(wèn)題的建議。組織協(xié)調(diào)國(guó)外環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、資金、技術(shù)的引進(jìn)工作， (略) 理省市間生態(tài)環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

　?。ㄊ?* ）完成省廳、市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ?* ）職能轉(zhuǎn)變。 (略) (略) (略) 鄉(xiāng)各類污染 (略) 政執(zhí)法職責(zé)， (略) 監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)國(guó)家、省和市大氣、水、土 (略) 動(dòng)計(jì)劃，大幅減少進(jìn)口固體廢物種類和數(shù)量直至全面禁止洋垃圾入境。深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域“放管服效”改革，構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)“全過(guò)程”監(jiān)督管理，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障全市生態(tài)安全，建設(shè)美麗 (略) 。

　　 * 、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　 (略) (略) 是 (略) 門，接受省生態(tài)環(huán)境廳的領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行以省生態(tài)環(huán)境廳管理為主的雙重管理體制，正處級(jí)建制， (略) 政單位。 (略) 設(shè) * 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事教育科（機(jī)關(guān)黨辦）、綜合科、大氣環(huán)境科（應(yīng)對(duì)氣候變化與對(duì)外 (略) 科）、水生態(tài)環(huán)境科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)與排放管理科（行政審批管理科）、自然生態(tài)保護(hù)科（核與輻射源安全監(jiān)管科）、政策法規(guī)與應(yīng)急信訪科（生態(tài)環(huán)境執(zhí)法與生態(tài)環(huán) (略) ）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)科（機(jī)動(dòng)車和噪聲環(huán)境科）、土壤與固體廢物科（化學(xué)品科）。設(shè) * 個(gè)派出機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）： (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 。局直屬事業(yè)單位3個(gè)：市生態(tài)環(huán) (略) (略) ，副處級(jí)建制，公益 * 類事業(yè)單位；市生態(tài)環(huán) (略) ，正科級(jí)建制，公益 * 類事業(yè)單位；市環(huán) (略) ，正科級(jí)建制，公益 * 類事業(yè)單位?？h（市） (略) * * 支： (略) 市生態(tài)環(huán) (略) (略) 、 (略) 市生態(tài)環(huán) (略) (略) 、 (略) 生態(tài)環(huán) (略) (略) 、 (略) 生態(tài)環(huán) (略) (略) 、 (略) 生態(tài)環(huán) (略) (略) 、 (略) 生態(tài)環(huán) (略) (略) 、 (略) 生態(tài)環(huán) (略) (略) 、 (略) 生態(tài)環(huán) (略) (略) 、 (略) 生態(tài)環(huán) (略) (略) 、 (略) 生態(tài)環(huán) (略) (略) 、 (略) 生態(tài)環(huán) (略) (略) 、 (略) 生態(tài)環(huán) (略) (略) 。

　　 (略) 分 2 (略) 門決算報(bào)表

　　 * 、收入支出決算總表

　　 * 、收入決算表

　　 * 、支出決算表

　　 * 、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（ * ）

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（ * ）

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ * 公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　 * 、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　 * 、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

　　 (略) 分2 (略) 門決算情況說(shuō)明

　　 * 、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　 * 年度收入總計(jì) * . * 萬(wàn)元、支出總計(jì) * . * 萬(wàn)元。與 * 年相比，收入總計(jì)減少 * . * 萬(wàn)元，下降 * . * %，支出總計(jì)減少 * . * 萬(wàn)元，下降 * . * %。主要原因 * 是 * 年?duì)幦≈醒胧∈械沫h(huán)保資金較大，且項(xiàng)目期限涉及兩到 * 年，因此資金結(jié)余量較大， * 是 * 年根據(jù) * 年資金使用效率情況，在資金申請(qǐng)時(shí)做了調(diào)整，項(xiàng)目資金只申請(qǐng)當(dāng)年度能實(shí)現(xiàn)的實(shí)際支出，提高了資金使用效率， * 是因機(jī)構(gòu)改革，我局原下屬單位 (略) 市環(huán) (略) 和環(huán) (略) 收歸省生態(tài)環(huán)境廳，因此支出減少。

　　 * 、收入決算情況說(shuō)明

　　 * 年度收入合計(jì) * . * 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 * . * 萬(wàn)元，占比 * %。

　　 * 、支出決算情況說(shuō)明

　　 * 年度支出合計(jì) * . * 萬(wàn)元，其中：基本支出 * . * 萬(wàn)元，占比1. * %；項(xiàng)目支出 * . * 萬(wàn)元，占比 * . * %。

　　 * 、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　 * 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) * . * 萬(wàn)元、支出總計(jì) * . * 萬(wàn)元。與 * 年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少 * . * 萬(wàn)元，下降 * . * %，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少 * . * 萬(wàn)元，下降 * . * %。主要原因 * 是 * 年?duì)幦≈醒胧∈械沫h(huán)保資金較大，且項(xiàng)目期限涉及兩到 * 年，因此資金結(jié)余量較大， * 是 * 年根據(jù) * 年資金使用效率情況，在資金申請(qǐng)時(shí)做了調(diào)整，項(xiàng)目資金只申請(qǐng)當(dāng)年度能實(shí)現(xiàn)的實(shí)際支出，提高了資金使用效率， * 是因機(jī)構(gòu)改革，我局原下屬單位 (略) 市環(huán) (略) 和環(huán) (略) 收歸省生態(tài)環(huán)境廳，因此支出減少。

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（ * ）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　 * 年度財(cái)政撥款支出 * . * 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 * %。與 * 年相比，財(cái)政撥款支出減少 * . * 萬(wàn)元，下降 * . * %。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，我局原下屬單位 (略) 市環(huán) (略) 和環(huán) (略) 收歸省生態(tài)環(huán)境廳，因此支出減少。

　　其中，人員經(jīng)費(fèi) * . * 萬(wàn)元，占比 * . * %，日常公用經(jīng)費(fèi) * . * 萬(wàn)元，占比1. * %。

　　（ * ）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　 * 年度財(cái)政撥款支出 * . * 萬(wàn)元，主要用于以下方面： * 般公共服務(wù)（類）支出 * . * 萬(wàn)元，占2. * %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 * . * 萬(wàn)元，占0. * %；衛(wèi)生健康（類）支出3. * 萬(wàn)元，占0. * %；節(jié)能環(huán)保（類）支出 * . * 萬(wàn)元，占 * . * %；住房保障（類）支出 * . * 萬(wàn)元，占1. * %。

　　（ * ）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 * 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算 * .1萬(wàn)元，支出決算 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %。其中：

　　 * 般公共服務(wù)支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，為追加預(yù)算，支出決算 * . * 萬(wàn)元完成年初預(yù)算的 * %，用于購(gòu)置辦公設(shè)備。較 * 年決算增加 * . * 萬(wàn)元，增長(zhǎng) * %，主要原因是市政府統(tǒng) * 配備辦公設(shè)備。社會(huì)保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算 * . * 萬(wàn)元，支出決算 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * %，用 (略) 會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。較 * 年決算增加 * . * 萬(wàn)元，增長(zhǎng) * %，主要原因是2 (略) 分預(yù)算下達(dá)到節(jié)能環(huán)保支出科目中，下達(dá)資金口徑不 * 致。衛(wèi)生健康（類）年初預(yù)算0萬(wàn)元，為追加預(yù)算，支出決算3. * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * %，用于支付退休職工 * 次性獨(dú)生子女補(bǔ)助。較 * 年決算增加3. * 萬(wàn)元，增長(zhǎng) * %，主要原因是本項(xiàng)目為當(dāng)年度 * 次性項(xiàng)目。節(jié)能環(huán)保（類）支出年初預(yù)算 * . * 萬(wàn)元，支出決算 * . * 元，完成年初預(yù)算的 * . * %，用于職工工資福利支出、委托業(yè)務(wù)支出、商品和服務(wù)支出以及專用設(shè)備的購(gòu)置等。較 * 年決算減少 * . * 萬(wàn)元，下降 * . * %，主要原因是 * 年的環(huán)保爭(zhēng)取上級(jí)資金支持投入大。住房保障（類）支出年初預(yù)算 * . * 萬(wàn)元，支出決算 * . * 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 * . * %，用于支付職工住房公積金。較 * 年決算減少 * . * 萬(wàn)元，下降 * . * %，主要原因是機(jī)構(gòu)改革， (略) 屬事業(yè)單位上劃至省廳。

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　 * 年度財(cái)政撥款基本支出 * . * 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) * . * 萬(wàn)元，主要包括工資福利支出 * . * 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 * . * 萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi) * . * 萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出 * . * 萬(wàn)元。

　　 * 、 * 般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ * 公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（ * ）“ * 公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　 * 年度“ * 公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算 * . * 萬(wàn)元，支出決算 * . * 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 * . * %，比 * 年減少 * . * 萬(wàn)元，下降 * . * %，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，我局原下屬單位 (略) 市環(huán) (略) 和環(huán) (略) 收歸省生態(tài)環(huán)境廳，因此支出減少。

　?。?* ）“ * 公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%；公務(wù)用 (略) 費(fèi)支出決算 * . * 萬(wàn)元，占比 * %，比上年減少 * . * 萬(wàn)元，下降 * . * %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）支出決算費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元。 公務(wù)用 (略) 費(fèi)支出決算為 * . * 元，年初預(yù)算 * . * 萬(wàn)元，未超年初預(yù)算，用于環(huán)保執(zhí)法監(jiān)督檢查。 公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，年初預(yù)算0. * 萬(wàn)元，未超年初預(yù)算。因公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)0個(gè)，人數(shù)0人；公車保有量9輛；國(guó)內(nèi)接待批次 0個(gè)，接待人數(shù)0人。

　　 * 、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（ * ） (略) 經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　 * (略) 經(jīng)費(fèi)支出 * . * 萬(wàn)元，比 * 年增加 * . * 萬(wàn)元，增長(zhǎng) * . * %。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，財(cái)務(wù)合并，基本支出公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　（ * ）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　 * 年度政府采購(gòu)支出總額 * . * 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 * . * 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 * . * 萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 * . * 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 * . * %。其中：授予小微企業(yè)合同金額 * . * 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 * . * %.

　　（ * ）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至 * 日，本部門共有車輛 * 輛。其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單價(jià) * 萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備 * 臺(tái)（套），單價(jià) * 萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。

　　（ * ）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì) * 年年初預(yù)算批復(fù)的重點(diǎn)項(xiàng)目和 * 萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項(xiàng)目共 * 個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算資金 * . * 萬(wàn)元，占 * 般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 * %。

　　從評(píng)價(jià)情況來(lái)看， * 年度 (略) 的重點(diǎn)項(xiàng)目共 * 個(gè)，其中：研究規(guī)劃類項(xiàng)目9個(gè)， 工程設(shè)備購(gòu)置類項(xiàng)目1個(gè)，服務(wù)及其他類項(xiàng)目 * 個(gè)， 全年預(yù)算資金投入 * 萬(wàn)元，全部由財(cái)政撥款解決，項(xiàng)目到位資金 * . * 萬(wàn)元，資金到位率 * %，實(shí)際支出 * . * 萬(wàn)元，所 (略) 完成并實(shí)際支出。

　　項(xiàng)目的總體目標(biāo)設(shè)定為：根據(jù)污染防治重點(diǎn)工作任務(wù)和國(guó)家、省 (略) 署，在規(guī)劃編制、能力建設(shè)、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管服務(wù)等方面及時(shí)安排項(xiàng)目，確保項(xiàng)目按時(shí)完成，工程合格、服務(wù)到位，驗(yàn)收評(píng)估合格滿意，資金使用合理合規(guī)，達(dá)到預(yù)定績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，上述目標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期。

　?。?* ）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　加強(qiáng)項(xiàng)目決策的科學(xué)化、管理制度化、實(shí)施規(guī)范化，強(qiáng)化財(cái)政支出管理和支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，促進(jìn)公共財(cái)政陽(yáng)光化，進(jìn) * 步總結(jié)生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，確保生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家基本建設(shè)程序、符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。

　　自評(píng)對(duì)象和范圍為： (略) 有關(guān)業(yè)務(wù)科室，包括綜合科、大氣科、水科、土壤科等具體承辦的 * 年度預(yù)算批復(fù)的重點(diǎn)項(xiàng)目。

　?。?* ）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　績(jī)效自評(píng)始終遵循了科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明的基本原則。

　　自評(píng)工作依據(jù)既定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從產(chǎn)出、效益、滿意度 * 個(gè)方面展開，其主要內(nèi)容有數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)環(huán)境、可持續(xù)影響、服務(wù)滿意度等指標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際設(shè)定了 * 級(jí)指標(biāo)。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果根據(jù)指標(biāo)設(shè)定賦分，并根據(jù)有關(guān)文件要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)采購(gòu)和內(nèi)控管理規(guī)定等，采用綜合評(píng)分確定 (略) 。

　?。?* ）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，我局成立了由綜合科牽頭有關(guān)項(xiàng)目承辦科室參與的績(jī)效自評(píng)工作小組，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、部門職責(zé)相關(guān)規(guī)定、 (略) 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算管理制度、內(nèi)控制度、年度決算報(bào)告或驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告等資料，通過(guò)聽取匯報(bào)、調(diào)閱核實(shí)相關(guān)資料等方式，客觀公正地對(duì)本單位 * 年度預(yù)算批復(fù)的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況開展了績(jī)效自評(píng)工作。

　　綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　綜合評(píng)價(jià)綜合得分為 * 分。其中，“ (略) 率” * 分，評(píng)價(jià)得 * 分；“產(chǎn)出指標(biāo)”分值 * 分，評(píng)價(jià)得分 * 分；“效益指標(biāo)”分值 * 分，評(píng)價(jià)得分 * 分；“滿意度指標(biāo)”分值 * 分，評(píng)價(jià)得分 * 分。

　　通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目較好的完成了數(shù)量質(zhì)量等產(chǎn)出目標(biāo)，取得了較好的可持續(xù)影響效應(yīng)， (略) 群眾的滿意認(rèn)可。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　?。?* ）項(xiàng)目決策情況

　　項(xiàng)目決策科學(xué)，程序規(guī)范，各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)均順利達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　?。?* ）項(xiàng)目過(guò)程情況

　　項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，工作開展合理有序，方法科學(xué)，進(jìn)度滿足管理需要，保質(zhì)保量完成各階段任務(wù)和指標(biāo)要求。

　　（ * ）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　項(xiàng)目按 (略) 、 (略) 省生態(tài)環(huán)境廳以及市委市政府工作目標(biāo)任務(wù)相關(guān)要求，嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)定和制度落實(shí)實(shí)施，基本完成了預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)。

　　（ * ）項(xiàng)目效益情況

　　項(xiàng)目實(shí)施對(duì)全市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)起到推動(dòng)作用，對(duì)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)管和服務(wù)決策提供科學(xué)依據(jù)，保證了環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控等 (略) ，對(duì)指導(dǎo)企業(yè)污染防治、建筑工地和車輛運(yùn)輸減少揚(yáng)塵污染發(fā)揮了重要作用，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施積極開展應(yīng)對(duì)重污染天氣，減輕或降低了重污染天氣的發(fā)生，保證了大氣環(huán)境和水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

　　主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　通過(guò)績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)程度和績(jī)效目標(biāo)更加明確，促使項(xiàng)目承辦科室對(duì)項(xiàng)目實(shí)施程序進(jìn) * 步規(guī)范，但是，在項(xiàng)目實(shí)施前期，部分項(xiàng)目年初未設(shè)置具體績(jī)效目標(biāo)，未將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化、量化為可衡量的指標(biāo)，給后期考核帶來(lái)困難和不利，項(xiàng)目預(yù)算資金 (略) 有效的評(píng)估評(píng)審，項(xiàng)目預(yù)算金額不夠合理。

　?。?）部門評(píng)價(jià)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　我部門將按照省生態(tài)環(huán)境廳安排，同步開展中央、省和 * 年年初預(yù)算批復(fù)的市級(jí)環(huán)境污染防治重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，該項(xiàng)工作計(jì)劃于 * 年 * 月底完成。

　?。?* ）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　無(wú)

　　 (略) 分 名詞解釋

　　 * 、財(cái)政撥款收入：指單位 (略) 門取得的財(cái)政預(yù)

　　算資金。

　　 * 、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　 * 、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　 * 、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　 * 、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

　　 * 、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

　　本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　 * 、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度 (略) 得

　　稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　 * 、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

　　后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　 * 、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　 * 、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外 (略) 政任務(wù)和事 (略) 發(fā)生的支出。

　　 * 、“ * 公”經(jīng)費(fèi)： (略) 門用 * 般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用 (略) 費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、 (略) 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）； (略) 維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　 * 、 (略) 經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用 * 般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2 (略) 門決算公開情況統(tǒng)計(jì)表

2 (略) 門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表