包三： (略) (略) 審計(jì)信息化建設(shè)系統(tǒng)

基本要求：

1.技術(shù)參數(shù)：

1.1審計(jì)管理模塊

1.1.1審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃：可按照不同審計(jì)項(xiàng)目類型新增年度審計(jì)計(jì)劃。項(xiàng)目類型包括但不限于財(cái)務(wù)收支審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、采購審計(jì)、建設(shè)工程審計(jì)、效益（績效）審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、國有資產(chǎn)審計(jì)、重大政策落實(shí)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和醫(yī)用耗材、藥品、合同管理等專項(xiàng)審計(jì)，支持審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃在線審批多級復(fù)核；系統(tǒng)可自定義內(nèi)置審計(jì)計(jì)劃推薦規(guī)則，可按照規(guī)則實(shí)現(xiàn)審計(jì)計(jì)劃自動推薦，如根據(jù)人事任命期間設(shè)定3年輪審規(guī)則后自動推薦年度審計(jì)計(jì)劃。

1.1.2審計(jì)對象管理：根據(jù)對本對象歷次審計(jì)項(xiàng)目情況分析，自動對被審計(jì)對象進(jìn)行畫像，畫像的內(nèi)容包括單位基本情況、領(lǐng)導(dǎo)基本情況、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題數(shù)及具體問題、審計(jì)問題金額數(shù)、審計(jì)整改情況、審計(jì)建議情況等。

1.1.3審計(jì)人員管理：系統(tǒng)建立審計(jì)人員信息，收錄有關(guān)審計(jì)人員專業(yè)特長、知識結(jié)構(gòu)、從業(yè)經(jīng)歷等，根據(jù)審計(jì)人員參與項(xiàng)目情況，結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度情況，自動統(tǒng)計(jì)出當(dāng)前人員參與項(xiàng)目及目前手頭正在開展的項(xiàng)目情況。通過關(guān)聯(lián)可為審計(jì)組選定審計(jì)人員提供基本信息支撐，便于審計(jì)組確定審計(jì)人員。

1.1.4審計(jì)檔案管理：支持審計(jì)檔案的新增和維護(hù)；支持分類上傳維護(hù)項(xiàng)目資料；支持對資料設(shè)置是否歸檔標(biāo)志；提供在線查看、下載。審計(jì)項(xiàng)目完結(jié)時，支持按審計(jì)檔案組卷規(guī)范生成標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)檔案（PDF格式）。

1.1.5中介機(jī)構(gòu)管理：支持對中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目經(jīng)理和機(jī)構(gòu)基本信息的新增和維護(hù)，系統(tǒng)自動為維護(hù)的中介機(jī)構(gòu)分配生成系統(tǒng)登錄所需的賬號和密碼，以備中介機(jī)構(gòu)定期將審計(jì)項(xiàng)目的階段性成果上傳至審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)，便 (略) 人員及時了解項(xiàng)目進(jìn)展情況以及對中介機(jī)構(gòu)的管理。

1.1.6審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表：系統(tǒng)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要定制報(bào)表模板格式，抓取審計(jì)管理系統(tǒng)、審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，自動生成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。系統(tǒng)提供問題整改情況統(tǒng)計(jì)表、審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)展情況表、問題表等。

1.2審計(jì)在線作業(yè)模塊

1.2.1項(xiàng)目概覽：提供審計(jì)項(xiàng)目的整體概覽、基本信息、提示和訪問、審計(jì)流程查看和快捷入口等主要功能模塊，涉及項(xiàng)目進(jìn)度、待辦任務(wù)、審計(jì)流程、審計(jì)結(jié)果等關(guān)鍵信息。支持查看項(xiàng)目基本信息，包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類型、被審計(jì)單位等信息。實(shí)現(xiàn)對待審批、我發(fā)起的、我處理的、我收到的消息的快捷提示和訪問。支持查看審計(jì)流程，查看項(xiàng)目當(dāng)前進(jìn)展階段，流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊可跳轉(zhuǎn)對應(yīng)模塊。支持查看文書狀態(tài)、迎審清單、審計(jì)問題、整改驗(yàn)收、待辦任務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等支持跳轉(zhuǎn)對應(yīng)模塊。支持快捷通知，匯總各類交換、迎審、延期以及待辦消息，實(shí)現(xiàn)快捷訪問。

1.2.2審計(jì)工作組：支持關(guān)聯(lián)審計(jì)人員信息庫，根據(jù)項(xiàng)目類型選擇審計(jì)人員/審計(jì)專家。支持新增其他用戶可設(shè)置為臨時賬號設(shè)置賬號有效時間。支持設(shè)置主審、組員等角色用戶，根據(jù)角色配置不同權(quán)限。支持變更角色，將當(dāng)前項(xiàng)目角色變更為新用戶，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移新用戶。支持移除角色，將當(dāng)前角色從項(xiàng)目組刪除，數(shù)據(jù)不轉(zhuǎn)移。支持設(shè)置審計(jì)對象賬號，選擇賬號給對應(yīng)角色配置對應(yīng)賬號，保存后同步至審計(jì)對象無法修改，項(xiàng)目整改完成后賬號收回。

1.2.3審計(jì)通知書：根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目類型，由審計(jì)人員編制生成審計(jì)通知書，支持內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)及查看審批記錄。支持導(dǎo)出及打印功能。支持上傳及查看功能。支持將審計(jì)通知書下發(fā)至被審計(jì)對象。支持顯示被審計(jì)對象是否查閱相關(guān)審計(jì)通知書。

1.2.4迎審資料清單：內(nèi)置各類型審計(jì)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的迎審資料清單，通過系統(tǒng)在線下發(fā)至被審計(jì)對象，被審計(jì)對象按照要求進(jìn)行資料填報(bào)，上傳等操作。系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)迎審及時度、配合度等情況。

1.2.5審計(jì)事項(xiàng)管理：支持用戶根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目引用審計(jì)事項(xiàng)庫內(nèi)容，選擇審計(jì)事項(xiàng)，形成審計(jì)項(xiàng)目事項(xiàng)清單，審計(jì)人員也可根據(jù)實(shí)際情況，添加刪除審計(jì)事項(xiàng)。

1.2.6審計(jì)方案管理：根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)及項(xiàng)目信息支持一鍵生成方案初稿，審計(jì)人員可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行內(nèi)容調(diào)整生成具體方案。支持內(nèi)部流轉(zhuǎn)審批流程及查看審批記錄等。

1.2.7審計(jì)記錄：根據(jù)內(nèi)置審計(jì)記錄模板，關(guān)聯(lián)審計(jì)事項(xiàng)至審計(jì)記錄中，支持取證單增刪改，模板下載審計(jì)記錄導(dǎo)入。支持填寫審計(jì)金額等主要信息，支持提交審批，查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書下載，未審批通過可撤回提交。可導(dǎo)入附件、記錄審計(jì)記錄版本信息。

1.2.8審計(jì)取證單：提供內(nèi)置審計(jì)取證單模板，支持快速引入問題庫中問題至審計(jì)取證單中，支持取證單增刪改、引用關(guān)聯(lián)記錄內(nèi)容；支持模板下載、填寫、導(dǎo)入系統(tǒng)；支持在線預(yù)覽、下載文書、查看審批流程；支持提交審批、查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書下載；可導(dǎo)入附件、審計(jì)證據(jù)、記錄審計(jì)取證單版本信息。

1.2.9審計(jì)底稿：內(nèi)置審計(jì)底稿模板，關(guān)聯(lián)取證單至審計(jì)底稿中，支持底稿增刪改，模板下載審計(jì)底稿導(dǎo)入。支持提交審批，查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書下載。支持可導(dǎo)入附件、審計(jì)證據(jù)、記錄審計(jì)取證單版本信息。

1.2.10審計(jì)報(bào)告初稿：內(nèi)置審計(jì)報(bào)告初稿模板，支持審計(jì)報(bào)告初稿編輯刪除，模板下載文書導(dǎo)入。支持添加審計(jì)問題表，問題內(nèi)容可以從問題庫引用，也支持引用取證單中內(nèi)容，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題表直接補(bǔ)充到審計(jì)報(bào)告初稿中。支持提交審批，查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書下載，未審批通過可撤回提交。支持可導(dǎo)入附件、記錄審計(jì)取證單版本信息。

1.2.11審計(jì)征求意見稿：引用審計(jì)報(bào)告初稿，根據(jù)內(nèi)置征求意見稿模板，生成審計(jì)征求意見稿，支持對意見稿中內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整編輯刪除，模板下載意見稿導(dǎo)入；支持意見稿下達(dá)至報(bào)送系統(tǒng)，與被審計(jì)單位交換意見，可查看下達(dá)動態(tài)已讀人數(shù)；支持針對交換的意見，審計(jì)團(tuán)隊(duì)可進(jìn)行交換意見回復(fù)。支持在線預(yù)覽、下載文書、查看審批流程，支持查看和交換意見，可對需要調(diào)整的文書進(jìn)行文書修改，確定為終版后不可修改；支持對編輯及修改后的征求意見稿提交審批，查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書下載，未審批通過可撤回提交；支持可導(dǎo)入附件。

1.2.12審計(jì)報(bào)告（終稿）：根據(jù)修改后的審計(jì)征求意見稿自動生成審計(jì)報(bào)告終稿。支持提交審批，查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書下載，未審批通過可撤回提交。支持導(dǎo)入附件、記錄審計(jì)取證單版本信息。

1.2.13項(xiàng)目歸檔：內(nèi)置規(guī)則，將審計(jì)作業(yè)過程中文件進(jìn)行自動歸檔，也可根據(jù)實(shí)際情況，上傳需要?dú)w檔的文件，便于后續(xù)查閱使用。

1.3審計(jì)分析模塊（含模型）

1.3.1分析工具：

1.3.1.1SQL語句分析：

提供類似數(shù)據(jù)庫交互的SQL編輯器，用戶可以使用授權(quán)給自己的表數(shù)據(jù)編寫分析語句進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。并根據(jù)情況將分析的結(jié)果保存為審計(jì)分析模型，并發(fā)布出來，也可將分析的語句進(jìn)行保存以便后續(xù)使用，同時也可以將分析結(jié)果存儲為中間表作為數(shù)據(jù)資源的一部分進(jìn)行復(fù)用。SQL部分支持用戶自定義函數(shù)的創(chuàng)建及調(diào)用。

1.3.1.2即席分析

數(shù)據(jù)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)表拖拽生成審計(jì)分析模型，即席分析提供數(shù)據(jù)表拖拽、數(shù)據(jù)表字段關(guān)聯(lián)、正則運(yùn)算設(shè)置、數(shù)據(jù)匯總、分析結(jié)果查看、疑點(diǎn)信息保存等服務(wù)，并可以將即席分析過程生成SQL語句保存成審計(jì)分析模型。使得非技術(shù)人員也能通過相應(yīng)的操作，進(jìn)行分析來設(shè)計(jì)對應(yīng)的模型。

1.3.1.3可視化分析

通過類Excel的設(shè)計(jì)器一鍵連接數(shù)據(jù)源，拖拽數(shù)據(jù)源中表字段綁定維度與指標(biāo)，即可快速完成可視化圖表制作，系統(tǒng)包括但不限于表格展示、柱狀圖展示、餅圖展示、折線圖展示等，可直觀地對數(shù)據(jù)源中表內(nèi)容進(jìn)行展示分析，同時支持過濾條件設(shè)置，可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置相關(guān)條件，完成需要的數(shù)據(jù)展示。為審計(jì)數(shù)據(jù)分析提供有效的可視化分析工具，便于審計(jì)人員開展數(shù)據(jù)趨勢、分布、占比等分析。

1.3.2數(shù)據(jù)建模：提供對數(shù)據(jù)分析模型進(jìn)行分類展示并可創(chuàng)建新的分類目錄，對已有目錄進(jìn)行編輯并刪除。在模型列表中展示模型的基本信息，可根據(jù)關(guān)鍵字查詢相關(guān)模型，可對模型進(jìn)行新增、導(dǎo)入、導(dǎo)出和對模型列表進(jìn)行導(dǎo)出操作。對已有模型進(jìn)行查看、編輯、刪除操作。

1.3.3數(shù)據(jù)分析：模型分析提供對數(shù)據(jù)多維分析模型進(jìn)行分類展示，給審計(jì)人員提供不同維度的圖表展示，方便審計(jì)人員較為快捷地查看自己想要看的結(jié)果。模型運(yùn)行分析主要包括模型名稱、審計(jì)事項(xiàng)、問題描述、法律法規(guī)依據(jù)，并可以自由選擇查詢結(jié)果列，進(jìn)行選擇查詢范圍條件（多種查詢條件）和查詢內(nèi)容。

1.3.4預(yù)警管理：

1.3.4.1預(yù)警查詢

提供預(yù)警指標(biāo)執(zhí)行情況查詢界面，展示過程預(yù)警觸發(fā)情況，主要展示預(yù)警失敗次數(shù)、預(yù)警成功次數(shù)和發(fā)送預(yù)警時間。

1.3.4.2預(yù)警設(shè)置

依據(jù)評判結(jié)果設(shè) (略) 間，支持自動根據(jù)模型監(jiān)控風(fēng)險因素的變動趨勢評價各種風(fēng)險狀態(tài)偏離預(yù)警線的強(qiáng)弱程度。

1.3.4.3預(yù)警推送

提供針對下級單位風(fēng)控預(yù)警信息，自動推送給下級單位和相關(guān)責(zé)任人，對下級單位的日常監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)和督促；結(jié)合消息隊(duì)列和推送服務(wù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)警信息的實(shí)時推送

1.3. (略) ：支持模型需求 (略) 對模型進(jìn)行查詢申請操作；支持模型管理者根據(jù)實(shí)際情況對模型進(jìn)行核準(zhǔn)授權(quán)管理工作，統(tǒng)一模型管理模塊，規(guī)范模型使用與應(yīng)用。

1.3.6分析報(bào)告：根據(jù)各類審計(jì)分析功能，可生成對應(yīng)的預(yù)警分析審計(jì)報(bào)告，支持在線查看、導(dǎo)出、預(yù)警信息提示等功能。

1.3.7監(jiān)控臺：提供對已有數(shù)據(jù)源進(jìn)行綜合展示，審計(jì)人員可在數(shù)據(jù)導(dǎo)航頁面查詢自己需要的數(shù)據(jù)內(nèi)容，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)覽、過濾、查詢等操作。支持?jǐn)?shù)據(jù)申請授權(quán)管理，審計(jì)人員根據(jù)需要對應(yīng)用數(shù)據(jù)進(jìn)行申請，審批完成后即可對數(shù)據(jù)進(jìn)行操作應(yīng)用。

1.4審計(jì)整改模塊

1.4.1內(nèi)外部整改清單：動態(tài)展示各整改項(xiàng)目的各類信息表，以角標(biāo)和標(biāo)簽形式展示存在更新、即將延期以及已延期的項(xiàng)目信息。

1.4.2整改設(shè)定：支持審計(jì)人員設(shè)定上報(bào)期限，上報(bào)期限設(shè)定可根據(jù)具體情況靈活調(diào)整。

1.4.3整改執(zhí)行：支持被審計(jì)對象定期報(bào)送整改進(jìn)展報(bào)告，審計(jì)部門在收到整改進(jìn)展報(bào)告后進(jìn)行審核。

1.4.4整改督辦：提供編制整改督辦函并下發(fā)至被審計(jì)對象，選擇項(xiàng)目以及對應(yīng)問題，上傳督辦函即可下達(dá)。

1.4.5整改驗(yàn)收：支持被審計(jì)對象編制整改驗(yàn)收單報(bào)送上級審計(jì)部門審核驗(yàn)收；支持附件上傳，多級復(fù)核。

1.4.6整改臺賬：展示整改項(xiàng)目的基本信息、問題描述、責(zé)任人、整改措施、整改進(jìn)展以及整改驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容，支持實(shí)時更新整改進(jìn)展情況，包括整改開始時間、完成時間、整改結(jié)果等。

1.4.7整改統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)展示整改數(shù)量、已完成整改數(shù)量、到期整改率、整改完成率以及各項(xiàng)目的到期整改率和整改完成率等數(shù)據(jù)指標(biāo)。

1.5迎送報(bào)審模塊

1.5.1迎審項(xiàng)目：支持查看本單位所有迎審項(xiàng)目。進(jìn)入迎審項(xiàng)目列表中，可查看各項(xiàng)目基本信息和進(jìn)展情況。支持選擇項(xiàng)目跳轉(zhuǎn)至對應(yīng)迎審項(xiàng)目中。

1.5.2工作臺：支持查看本單位項(xiàng)目概覽信息。支持接收審計(jì)端下達(dá)的迎審資料清單，并完成資料上傳上報(bào)。支持在線預(yù)覽、資料模板下載。支持查看由審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)下達(dá)到本單位需要交換意見的文書，支持文書在線預(yù)覽、資料下載。

1.5.3審計(jì)文書：針對各類審計(jì)問題，支持在線預(yù)覽、下載、反饋意見。文書來源于審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)下達(dá)的審計(jì)通知書、取證單、征求意見稿，報(bào)送人員可根據(jù)業(yè)務(wù)要求進(jìn)行線上的反饋和確認(rèn)。

1.5.4整改反饋：支持接收查看審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)下達(dá)的問題清單，根據(jù)問題清單內(nèi)容由被審計(jì)單位填寫整改計(jì)劃。支持對整改問題進(jìn)行結(jié)果反饋，被審計(jì)單位提交整改結(jié)果及上傳相關(guān)附件，支持提交審批查看。自動提交驗(yàn)收的成果數(shù)據(jù)，可更新內(nèi)容，更新的內(nèi)容同步至作業(yè)系統(tǒng)中。

1.5.5日常審計(jì)監(jiān)督：支持設(shè)置日常審計(jì)監(jiān)督模塊，用于記錄日常審計(jì)監(jiān)督主要內(nèi)容，包括時間、審計(jì)人員、監(jiān)督類型、內(nèi)容、建議意見等情況，并支持統(tǒng)計(jì)分析。

1. (略) 衛(wèi)健委批復(fù)的要求，本項(xiàng)目需按照相關(guān)要求使用符合信創(chuàng)要求的相關(guān)產(chǎn)品。供應(yīng)商應(yīng)提供承諾函，承諾后續(xù)無條件配合業(yè)主開展商用密碼應(yīng)用安全性評估工作。

1.7運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用每年不超過合同總價的10%。

2.項(xiàng)目預(yù)算：19.*元(報(bào)價不得高于項(xiàng)目預(yù)算價)。

四、公示時間：自本公示發(fā)布起7個日歷日。

五、報(bào)名方式：此次報(bào)名采用電子郵件報(bào)名，并提供紙質(zhì)密封報(bào)價文件。報(bào)名材料于公示期內(nèi)發(fā)送到信息管理科郵箱qzdyyyxxk[at]sina[dot]com（郵件名稱格式為：公司名-報(bào)名項(xiàng)目名稱及序號-聯(lián)系人姓名及手機(jī)號）。逾期收到的或不符合規(guī)定的材料文件將 (略) 理。郵寄地址： (略) (略) (略) (略) 區(qū)門診樓7樓信息管理科，收件人：林女士，電話：0595-*。

六、產(chǎn)品介紹時間及地點(diǎn)另行通知（如有需要）。

七、聯(lián)系電話：信息管理科 *（問題咨詢撥打該號碼）

監(jiān)督電話：*

(略) (略)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2025年6月3日