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標段一：貴州省六枝特區(qū)七冶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“七冶國際花園23#24#項目”專項審計
| 項目名稱: | 貴 (略) 部分工程項目專項審計服務采購 | 項目編號: | TPCG(略) |
| 項目類型: | 服務 | 項目實施地點: | (略) （ (略) 、余慶縣）、 (略) （ (略) ） |
| 項目概況: | 貴 (略) (略) 的3個工程項目進行專項審計，共分為三個標段，（標段一：貴州省 (略) 七 (略) “七冶國際花園23#24#項目”；標段二：七冶 (略) “余慶西部新城建設項目”；標段三： (略) “遵義喜來登酒店及寫字樓項目”）；具體情況詳見采購文件。 | 供應商基本要求: | （一）具有獨立承擔民事責任的能力：提供合法有效的三證合一營業(yè)執(zhí)照及相應的執(zhí)業(yè)證書（復印件加蓋公章）； （二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度：提供 2024年度經(jīng)合法審計機構出具的財務審計報告，審計報告包括財務報表（含資產(chǎn)負債表、利潤表（或利潤及利潤分配表）、現(xiàn)金流量表和財務報表附注），且蓋有會計師事務所單位章和注冊會計師的執(zhí)業(yè)專用章，并附會計師事務所的營業(yè)執(zhí)照及執(zhí)業(yè)證書復印件；或提供基本開戶銀行出具的有效的資信證明。（復印件加蓋響應單位公章）； （三）具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力：提供具備履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力的證明材料。（自行承諾，提供承諾函。如聯(lián)合體投標：需提供聯(lián)合體投標協(xié)議書，明確約定牽頭單位及聯(lián)合體各方承擔的工作和相應責任）； （四）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄： 提供 2024年1月（含1月）至投標截止前任意三個月依法繳納稅收（非納稅組織或納稅零申報的供應商提供相關佐證證明材料）和社會保障資金的有效證明材料（不需繳納稅收的應提供相關證明材料）； （五）經(jīng)營狀況：自2022年1月1日至本項目采購公告發(fā)布之日在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://**）中未被列入經(jīng)營異常名錄、嚴重違法失信名單（黑名單）信息。 (略) 于被責令停業(yè)，投標資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結、破產(chǎn)狀況（提供 (略) 頁截圖，并自行承諾無嚴重違法失信情況，格式自擬）； （六）企業(yè)信譽：提供“信用中國”網(wǎng)站（http://**.cn）下載的完整信用信息報告作為佐證材料，下載日期須在采購公告發(fā)布之后。并自行承諾不限于“自2022年1月1日至本項目采購公告發(fā)布之日無行賄等犯罪行為，如被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、嚴重違法失信行為記錄名單中的將取消其詢比資格，并承擔由此造成的一切法律責任及后果”等內(nèi)容（格式自擬）； （七）其他要求：未 (略) 存在法律糾紛（自行承諾，提供承諾函）。 |
| 其他: | -- |
| 標段/包名稱： | 標段一：貴州省六枝特區(qū)七冶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“七冶國際花園23#24#項目”專項審計 | 標段/包編號： | TPCG(略)-001 |
| 文件獲取開始時間： | 2025-05-29 11:00:00 | 文件獲取截止時間： | 2025-06-04 14:00:00 |
| 文件發(fā)售金額（元）： | -- | 文件獲取地點： | 黔云招采 (略) |
| 截標/開標時間： | 2025-06-05 14:00:00 | 開標形式： | 線上 |
| 開標地點： | 黔云招采 (略) | 標段/包內(nèi)容： | 貴 (略) (略) 的工程項目進行專項審計。 （一）項目情況方面：貴州省 (略) 七 (略) “七冶國際花園23#24#項目”，建筑面積約4.(略)平方米，總投資約(略)萬元，審計期限：約為2018年10月- 至今； （二）審計需求方面：包括但不限于前期策劃、可行性研究、立項審批、招投標、合同簽訂與執(zhí)行、資金使用（包括資金來源）、財務管理以及風險控制、梳理債權債務關系及風險、注冊資本金增減情況、土地補償、合規(guī)管理、內(nèi)部流程管理等各環(huán)節(jié) 開展全面審計，發(fā)現(xiàn)過程中存在的問題。 1.項目建設決策情況，是 (略) 批復；項目建設是否經(jīng)過前期調(diào)研、調(diào)研是否存在流于形式；立項審批程序和手續(xù)是否合規(guī)和完整。 2.委托經(jīng)濟項目是否有可行性研究報告，可行性研究的經(jīng)濟效益預測與現(xiàn)在實際狀況的差異，以及主要原因；是否編制投資預算；是否存在超投資預算的情況，以及增加投資的具體原因、金額以及增加投資審批程序。 3.項目建設是否存在未按基本建設程序執(zhí)行、是否嚴格執(zhí)行招投標程序，包括材料、設備、勞務分包、專業(yè)分包等；通過招投標選定的服務對象是否按照相關規(guī)定公允選擇的，簽訂的合同條款是否按照招投標規(guī)定的條件確定的；簽訂的條款中是否有明顯 (略) 場規(guī)則的條款等；核 (略) 及股東的關聯(lián)人；是否建立項目管理制度以及是否按照管理制度執(zhí)行。 要求：涉及材料、設備、勞務分包、專業(yè)分包的價格應形成統(tǒng)計表格，方便后續(xù)核查。 4.對項目購置土地涉及拆遷補償?shù)?，需對土地補償支出進行核實，落實是否存在虛假或是虛增的土地補償支出。 5.投資主體企業(yè)負債、融資、借款情況，以及融資利率、收取工程保證金情況、是否存在回購。 6.銀行開戶、銷戶情況，項目建設資金是否獨立核算，項目資金來源以及是否符合規(guī)定，資金到位、使用情況；股東注冊資本金來源以及到賬情況，是否存在股東變相抽逃資本、 (略) 業(yè)務無關的異常支付情形；是否存在出租、出借、轉讓銀行賬戶給個人或外單位使用等情形。 7.賬簿、憑證、報表等會計資料是否真實完整，勾稽關系是否正確，是否存在財務狀況和經(jīng)營成果不實的問題，是否真實準確反映經(jīng)營狀況和財務成果。會計科目是否按規(guī)定設置并使用；重大經(jīng)濟業(yè)務是否按照各項制度、規(guī)定執(zhí)行。 8.資金內(nèi)部控制是否良好，資金支出范圍和審批程序以及超權限支付，資金支付至的賬戶以及簽字人員是否符合合同中規(guī)定、是否符合授權等規(guī)定；是否存在內(nèi)控失控，導致重大風險的情況；是否存在故意編造虛假財務報表等問題。 9.實行大額資金支出集體決策制度；資金收、付款憑證相關單證是否齊備、金額計算是否準確、支付方式是否妥當，是否同一資金支付分拆支付以規(guī)避審批；是否有不符合規(guī)定的貨幣資金支付以及業(yè)主方干涉資金支付。 10.工程款項支付是否按合同條款支付、核對工程量、結算或工程量資料齊全（資料不齊全而支付）、是否因質(zhì)量（安全）相關問題所支付的費用；是否嚴格按照合同條款執(zhí)行，驗收工程量、主材計價、付款等是否規(guī)范、合規(guī)，合同執(zhí)行過程中是否存在異常情況。 11.資金管理的合規(guī)性、真實性和完整性，是否執(zhí)行貨幣資金管理制度、建立授權審批制度、審批程序是否完備、銀行票據(jù)管理是否規(guī)范、備用金管理情況，是否存在“小金庫”“賬外賬”，有無挪用公款、公款私存情況。 12.往來款項應收、應付、其他應收應付、預付的真實性，是否存在長期掛賬、潛虧掛賬的情況，是否經(jīng)過適當審批，預付賬款是否真實存在，是否按協(xié)議或合同執(zhí)行；合同外收入臺賬建立及印證資料管理工作；梳理出審計截止期末的債權債務清單，同時對重大債權債務進行對賬確認；核實是否存在異常債權債務，若有提供出具體情況。 13.期間費用是否建立嚴格的授權審批、核算制度，是否有重大波動或異常的費用，是否按規(guī)定審批，原始憑證是否齊全，是否存在開票單位與付款單位不一致的情況，開票內(nèi)容是否真實，是否與報銷費用內(nèi)容一致，有無超出標準及亂進費用現(xiàn)象。 14.是否存在虛構收入或隱匿收入情況，各項收入是否合規(guī)、正確、及時入賬；收入、成本費用的確認和計量是否符合會計準則規(guī)定，有無虛列、多列、少列或不列收入及成本費用等問題。 15.是否存在企業(yè)領導人員因私使用、其他單位無償占用、用于對外投資但不轉移產(chǎn)權或實物的問題。 16.對外借款及擔保是否按規(guī)定流程審批，利息核算是否準確，長期借款的借入、使用、歸還是否符合規(guī)定，記錄是否完整。 17.出售地塊、合作開發(fā)方面是否簽訂合同（協(xié)議）內(nèi)容中條款是否合規(guī)，是否存在以房抵債以及是否公允。 18.稅金核算的合規(guī)性，是否按規(guī)定及時申報繳納各項稅費，代扣代繳個人所得稅。 19.各種印章的管理是否分別保管：財務專用章應當由專人保管，個人名章應當由本人或其授權人員保管，不得由一個人保管支付款項所需的全部印章；審查用章相關的審批手續(xù)是否齊全并進行登記。 20.各項成本費用的內(nèi)容是否完整；確定成本費用的核算是否正確，及時提供真實、可靠的成本費用信息資料。 21.是否按照規(guī)定的決策程序議事；決策會議召開是否符合應到會人數(shù)要求，會議記錄是否完整、詳細并存檔備查；關注重大經(jīng)濟決策事項的實施效果情況，決策后是否按決策組織實施，是否拖延、組織不力；執(zhí)行情況是否達到預期的目標，是否執(zhí)行過程進行有效監(jiān)督檢查、執(zhí)行結果進行分析或評價和責任追究。 22.重點關注用車、業(yè)務招待費、差旅費、出國（出境）費用、培訓費、會議費、公務接待費、禮品費等專項費用支出是否違規(guī)，加強對職務消費、公務接待的檢查。單位領導人員是否存在親屬與企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來等問題，有無以權謀私和違反規(guī)定的問題。 （三）審計報告：每個標段項目單獨出具審計報告，合同簽訂后2個月內(nèi)完成審計并提交報告。 （四）未盡事宜可咨詢：朱老師，電話：0851-(略) |
| 供應商資質(zhì)要求 | （一）具有獨立承擔民事責任的能力：提供合法有效的三證合一營業(yè)執(zhí)照及相應的執(zhí)業(yè)證書（復印件加蓋公章）； （二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度：提供 2024年度經(jīng)合法審計機構出具的財務審計報告，審計報告包括財務報表（含資產(chǎn)負債表、利潤表（或利潤及利潤分配表）、現(xiàn)金流量表和財務報表附注），且蓋有會計師事務所單位章和注冊會計師的執(zhí)業(yè)專用章，并附會計師事務所的營業(yè)執(zhí)照及執(zhí)業(yè)證書復印件；或提供基本開戶銀行出具的有效的資信證明。（復印件加蓋響應單位公章）； （三）具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力：提供具備履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力的證明材料。（自行承諾，提供承諾函。如聯(lián)合體投標：需提供聯(lián)合體投標協(xié)議書，明確約定牽頭單位及聯(lián)合體各方承擔的工作和相應責任）； （四）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄： 提供 2024年1月（含1月）至投標截止前任意三個月依法繳納稅收（非納稅組織或納稅零申報的供應商提供相關佐證證明材料）和社會保障資金的有效證明材料（不需繳納稅收的應提供相關證明材料）； （五）經(jīng)營狀況：自2022年1月1日至本項目采購公告發(fā)布之日在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://**）中未被列入經(jīng)營異常名錄、嚴重違法失信名單（黑名單）信息。 (略) 于被責令停業(yè)，投標資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結、破產(chǎn)狀況（提供 (略) 頁截圖，并自行承諾無嚴重違法失信情況，格式自擬）； （六）企業(yè)信譽：提供“信用中國”網(wǎng)站（http://**.cn）下載的完整信用信息報告作為佐證材料，下載日期須在采購公告發(fā)布之后。并自行承諾不限于“自2022年1月1日至本項目采購公告發(fā)布之日無行賄等犯罪行為，如被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、嚴重違法失信行為記錄名單中的將取消其詢比資格，并承擔由此造成的一切法律責任及后果”等內(nèi)容（格式自擬）； （七）其他要求：未 (略) 存在法律糾紛（自行承諾，提供承諾函）。 | 是否接受聯(lián)合體投標： | 是 |
| 公告PDF： | 候選人公示-公告簽章文件.pdf | ||
| 其他附件： | / | ||
| 公示開始時間： | 2025-06-05 18:00:00 | 公示結束時間： | 2025-06-09 09:00:00 |
第1中標候選人
中標候選人名稱:
貴陽安達會計師事務所
第2中標候選人
中標候選人名稱:
中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）
第3中標候選人
中標候選人名稱:
湘能卓信會計師事務所（特殊普通合伙）
第4中標候選人
中標候選人名稱:
貴州致遠興宏 (略)
采購單位信息
| 采購單位名稱： | 貴州省 (略) | ||
| 聯(lián)系人： | 胡一 | 聯(lián)系電話： | (略) |
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