一、 (略) (略) (略) 概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)落實生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。

2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件 (略) 理。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境信訪和應(yīng)急管理工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化和溫室氣體減排工作

4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。負(fù)責(zé)輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理，按規(guī)定審批或?qū)彶榻ㄔO(shè)項目環(huán)境影響評價文件。

6.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護督察協(xié)調(diào)工作。

7. (略) 域內(nèi)執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測等生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作。

8.組 (略) 域內(nèi)污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全的行政執(zhí)法。

9.組織開展生態(tài)環(huán)境科技和宣傳教育工作

10.完成淳安縣委、縣 (略) (略) 委托、交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看， (略) (略) (略) 部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。

二、杭州市生態(tài)環(huán)境局淳安分局2025年部門預(yù)算安排情況說明

（一） (略) (略) (略) 2025年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則， (略) (略) (略) 所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。 (略) (略) (略) 2025年收支總預(yù)算7999.(略)元。與2024年預(yù)算相比，收支總預(yù)算減少185.(略)元，下降2.27%。主要原因是響應(yīng)財政過緊日子要求，壓縮預(yù)算。

（二） (略) (略) (略) 2025年收入預(yù)算情況說明

(略) (略) (略) 2025年收入預(yù)算7999.(略)元，與2024年預(yù)算相比，收入預(yù)算減少185.(略)元，下降2.27%。主要原因是五水共治河長制配套經(jīng)費、全國飲用水水源地環(huán)境保護重點項目兩個項目的刪減，環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察工作經(jīng)費、五水共治工作經(jīng)費兩個項目的財政縮減。其中：一般公共預(yù)算撥款收入7999.(略)元，占100%；政府性基金撥款收入(略)元，占0%；財政專戶資金撥款收入(略)元，占0%；其他收入(略)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金(略)元，占0%。

（三） (略) (略) (略) 2025年支出預(yù)算情況說明

(略) (略) (略) 2025年支出預(yù)算7999.(略)元，與2024年預(yù)算相比，支出預(yù)算減少185.(略)元，增下降2.27%。主要原因是五水共治河長制配套經(jīng)費、全國飲用水水源地環(huán)境保護重點項目兩個項目的刪減，環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察工作經(jīng)費、五水共治工作經(jīng)費兩個項目的財政縮減。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出164.(略)元、衛(wèi)生健康支出44.(略)元、節(jié)能環(huán)保支出7657.(略)元、住房保障支出132.(略)元。

2.按支出用途分類，包括人員經(jīng)費支出1659.(略)元，公用經(jīng)費支出186.(略)元，項目支出(略)元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出7999.(略)元，政府性基金預(yù)算支出(略)元，其他各類支出萬元。

（四） (略) (略) (略) 2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

(略) (略) (略) 2025年財政撥款收支總預(yù)算7999.(略)元。收入包括：一般公共預(yù)算7999.(略)元、政府性基金(略)元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出164.(略)元、衛(wèi)生健康支出44.(略)元、節(jié)能環(huán)保支出7657.(略)元、住房保障支出132.(略)元。與2024年預(yù)算相比，財政撥款收支總預(yù)算減少185.(略)元，下降2.27%。主要原因是五水共治河長制配套經(jīng)費、全國飲用水水源地環(huán)境保護重點項目兩個項目的刪減，環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察工作經(jīng)費、五水共治工作經(jīng)費兩個項目的財政縮減。

（五） (略) (略) (略) 2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

(略) (略) (略) 2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7999.(略)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少185.(略)元，主要原因是五水共治河長制配套經(jīng)費、全國飲用水水源地環(huán)境保護重點項目兩個項目的刪減，環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察工作經(jīng)費、五水共治工作經(jīng)費兩個項目的財政縮減。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)（類）支出164.(略)元，占2.06%；衛(wèi)生健康（類）支出44.(略)元，占0.56%；節(jié)能環(huán)保（類）支出7657.(略)元，占95.72%；住房保障（類）支出132.(略)元，占1.66%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）8.(略)元，主要用于退休人員福利等費用。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）104.(略)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）52.(略)元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費支出。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）44.(略)元，主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費支出。

（5）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）1504.(略)元，主要用于在職人員全年工資福利支出，公用經(jīng)費支出。

（6）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(略)元，主要 (略) 共建經(jīng)費(略)元，結(jié)對幫扶經(jīng)費(略)元，環(huán)保大樓運維經(jīng)費(略)元。

（7）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）(略)元，主要用于五水共治工作經(jīng)費。

（8）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）(略)元，主要用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察工作經(jīng)費(略)元，2025淳安縣環(huán)保小型打捆項目(略)元，2025年溫室氣體清單編制經(jīng)費(略)元。

（9）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）(略)元，主要用于智慧環(huán)保運維項目(略)元，農(nóng)村生活污水治理設(shè)施運行維護經(jīng)費(略)元，農(nóng)村治污智慧管理經(jīng)費(略)元。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）129.(略)元，主要用于在職人員全年公積金支出。

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2.(略)元，主要用于在職人員全年購房補貼支出。

（六） (略) (略) (略) 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

(略) (略) (略) 2025年一般公共預(yù)算基本支出1846.(略)元，與2024年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算基本支出增加126.(略)元，增長7.36%。主要原因是編外用工項目2025年納入一般公共預(yù)算基本支出。其中：

人員經(jīng)費1659.(略)元，主要包括：基本工資、一般津貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、特崗津貼、其他工資福利支出、住房公積金、購房補貼、獎勵金、退休津補貼等。

公用經(jīng)費186.(略)元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、編外聘用人員、其他勞務(wù)費支出、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、退休活動經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等。

（七） (略) (略) (略) 2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明

(略) (略) (略) 2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八） (略) (略) (略) 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

(略) (略) (略) 2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為27.(略)元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加10.(略)元，增長63.36%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：2025年安排因公出國（境）費用預(yù)算(略)元，與2024年執(zhí)行數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費：2025年安排公務(wù)接待費預(yù)算20.(略)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長94.9%。主要用于接待生 (略) 規(guī)劃、五水共治調(diào)研檢查、水質(zhì)調(diào)研、環(huán)境問題檢查等方面的調(diào)研招待等支出。增加的主要原因是財政核定限額為20.(略)元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2025年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算(略)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長11.4%。其中，公務(wù)用車購置支出(略)元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出(略)元，主要用于執(zhí)法、采樣工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、 (略) 費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是財政核定限額為(略)元。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

20 (略) (略) (略) 本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算186.(略)元。其中辦公費(略)元、印刷費(略)元、手續(xù)費(略)元、水費(略)元、電費(略)元、郵電費(略)元、差旅費26.(略)元、維修(護)費(略)元、租賃費(略)元、會議費(略)元、培訓(xùn)費(略)元、公務(wù)接待費15.(略)元、編外聘用人員(略)元、其他勞務(wù)費支出(略)元、委托業(yè)務(wù)費(略)元、工會經(jīng)費8.(略)元、福利費48.(略)元、公務(wù)用車運行維護費(略)元、其他交通費用36.(略)元、其他商品和服務(wù)支出14.(略)元、退休活動經(jīng)費1.(略)元、辦公設(shè)備購置(略)元。比2024年預(yù)算增加106.(略)元，增長133.53%，主要原因是2025年預(yù)算將工會經(jīng)費、公共交通專項經(jīng)費、職工福利費、離退休人員福利費、退休人員活動費、黨員活動費、在職人員車貼(公用)、短途公務(wù)交通包干費(公用)新納入機關(guān)運行經(jīng)費。

2、政府采購情況

20 (略) (略) (略) 各單位政府采購預(yù)算總額6044.(略)元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.(略)元、政府采購工程預(yù)算(略)元、政府采購服務(wù)預(yù)算6042.(略)元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日， (略) (略) (略) 所屬各預(yù)算單位國有資產(chǎn)情況如下：單位所屬辦公用房及相關(guān)建筑物2棟、面積2061.17平方；通用辦公設(shè)備563臺、原值1071.(略)元，其中辦公電腦（含筆記本、臺式機）175臺、復(fù)印機1臺、打印機26臺；專用設(shè)備393臺、原值萬(略)；辦公家具及相關(guān)用具件678件、原值63.(略)元。

截至2024年12月31日， (略) (略) (略) 所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、應(yīng)急監(jiān)測用車1輛。單位價值(略)元以上通用設(shè)備20臺（套），單位價值(略)元以上專用設(shè)備0臺（套）。

與2023年12月31日相比，增加179.(略)元，主要包括補記以前年度資產(chǎn)88.(略)元，新增辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備91.(略)元。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛。安排購置單位價值(略)元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值(略)元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

20 (略) (略) (略) 的項目支出預(yù)算均已實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款(略)元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶資金:包括教育收費等在內(nèi)的納入財政專戶管理的資金。

3.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”、“政府性基金”、“財政專戶資金”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

6.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）。指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）。指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）。反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出

15.節(jié)能環(huán)保支出(類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的購房補貼。

附件4.20 (略) (略) (略) 預(yù)算公開表.xls