關(guān)于印發(fā)《松江區(qū)應(yīng)急局自行采購項目管理

實施細(xì)則》的通知

局機(jī)關(guān)各科（室）、執(zhí)法大隊：

《松江區(qū)應(yīng)急局自行采購項目管理實施細(xì)則》現(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

(略) 松江區(qū)應(yīng)急管理局

2023年6月19日

松江區(qū)應(yīng)急局自行采購項目管理

實施細(xì)則

為進(jìn)一步規(guī)范本局采購行為，加強(qiáng)采購監(jiān)管，提高采購效率、效益和質(zhì)量，根據(jù)《 (略) 年度政府采購集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)》《松江區(qū)政府采購管理辦法》《松江區(qū)小額服務(wù)項目采購管理導(dǎo)則》等文件要求，結(jié)合本局實際，制定自行采購項目管理實施細(xì)則。

一、適用范圍

本細(xì)則所稱的自行采購項目，是指本局機(jī)關(guān)各科室、執(zhí)法大隊（以下簡稱：采購人）使用局本級預(yù)算、依法組織集中采購目錄以外且采購金 (略) 分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)、工程采購項目。

二、組織構(gòu)架

為進(jìn)一步加強(qiáng)本局采購管理，成立局采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由局主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，常務(wù)副組長由分管財務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，副組長由其他分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，組員由各科室（大隊）負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)評審委員會，評審委員會主任由分管財務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，各科室（大隊）負(fù)責(zé)人以及財務(wù)工作人員和相關(guān)外聘專家擔(dān)任評審委員會成員。采購管理部門設(shè)在本局辦公室，采購管理員由具體負(fù)責(zé)財務(wù)工作的同志擔(dān)任。

三、職責(zé)分工

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)

1.審議和決策本單位采購制度；

2.審議本單位5萬元及以上采購項目相關(guān)事項決策；

3.對本單位采購過程中的重大事項進(jìn)行研究和決策；

4.評審委員會在綜合評審環(huán)節(jié)組織開展項目評審工作；

5.其他應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)。

（二）采購人職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行政府采購相關(guān)法律、法規(guī)等文件；

2.負(fù)責(zé)辦理采購項目相關(guān)審批手續(xù)；

3.負(fù)責(zé)編制采購方案，確保采購方案內(nèi)容真實、合法；

4.履行采購主體責(zé)任，全程參與采購過程，加強(qiáng)對采購文件審核以保障采購目標(biāo)的有效實現(xiàn)，加強(qiáng)對采購程序的監(jiān)督以保障采購行為合法合規(guī)；

5.加強(qiáng)對參與競爭的供應(yīng)商關(guān)聯(lián)關(guān)系的審核，單位負(fù)責(zé)人為同一人或者占有股份、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得參加同一項目下的采購活動；

6.負(fù)責(zé)擬定項目采購合同（合同標(biāo)的要確保與招標(biāo)文件內(nèi)容一致），經(jīng)內(nèi)控審核通過后辦理合同相關(guān)簽約手續(xù)；

7.做好采購項目的驗收或?qū)徲嫻ぷ鳎?/p>

8.對采購項目內(nèi)容負(fù)有解釋義務(wù)并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

（三）采購管理部門職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守政府采購相關(guān)法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定；

2.起草修訂采購制度，規(guī)范采購流程，防控徇私舞弊風(fēng)險；

3.審核項目采購方案的規(guī)范性、合理性、完整性；

4.配合采購人做好相關(guān)部門的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；

5.負(fù)責(zé)督促年度采購計劃的執(zhí)行；

6.辦理其他采購事項。

（四）采購管理員職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守政府采購相關(guān)法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定；

2.審核本單位項目采購方案的的規(guī)范性、合理性、完整性；

3.負(fù)責(zé)組織采購項目的采購工作；

4.做好采購項目的檔案管理工作；

5.負(fù)責(zé)督促本單位采購計劃的執(zhí)行；

6.辦理其他采購事項。

四、采購預(yù)算

應(yīng)以“厲行節(jié)約資金、非必要不采購”為前提， (略) 場行情的基礎(chǔ)上編制項目采購預(yù)算，采購預(yù)算應(yīng)當(dāng)包括項目名稱、采購內(nèi)容和數(shù)量、預(yù)算金額和測算依據(jù)、采購方式、支付方式等。采購項目應(yīng)納入年度部門預(yù)算管理，經(jīng)本局年度部門預(yù)算審核通過后報財政部門審核通過后，方可實施。

嚴(yán)禁將同一個項目拆分為多個采購限額以下的項目以規(guī)避法定政府采購程序。對同一類型項目可合并采購，提高采購效率和效益，合并后總金額超過分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行分散采購相關(guān)采購程序。

五、采購實施

（一）流程管理：采購人在具體實施前應(yīng)根據(jù)對應(yīng)采購限額審批規(guī)定提出采購申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批或班子會通過后方可具體實施。

（二）采購管理部門：辦公室作為局系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)綜合管理部門，負(fù)責(zé)擬定局采購管理相關(guān)制度、組織采購事前審核和評審、協(xié)調(diào)財政部門以及采購監(jiān)管等工作。

（三）采購主體：采購人作為采購主體，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)單位內(nèi)控流程，履行采購主體責(zé)任和全過程監(jiān)管責(zé)任，對采購項目實行全過程監(jiān)管，并做好采購項目完工驗收等工作。

六、采購限額及操作方式

集中目錄采購項 (略) 分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)、工程項目按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體金額以年度發(fā)布的政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。除此之外，本單位采取自行采購，設(shè)立以下幾種限額采購操作方式。

（一）采購預(yù)算金額在50萬元以下的采購項目按照本制度分限額組織采購

原則上不委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織采購，如有專業(yè)性強(qiáng)、情況特殊的項目可報局長辦公會說明原因，審批通過后，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織。

1.小額采購

采購金額5萬元以下的項目選擇一家有經(jīng)營資質(zhì)、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價格公道、服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，在前 (略) 場行情的基礎(chǔ)上根據(jù)單位內(nèi)控流程及本細(xì)則規(guī)定自行組織采購,采購費(fèi)用1萬元及以上的項目應(yīng)提供報價單。

2.詢價采購

采購金額5萬元及以上、20萬元以下的項目，邀請不少于3家無關(guān)聯(lián)并符合項目資質(zhì)要求的供應(yīng)商進(jìn)行比價，在質(zhì)量、服務(wù)均滿足條件的情況下報價最低者中標(biāo)。

3.綜合評審

采購金額20萬元以上、50萬元以下的采購項目，邀請不少于3家無關(guān)聯(lián)并符合項目資質(zhì)要求的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、價格、服務(wù)進(jìn)行綜合評審，綜合評審分?jǐn)?shù)最高者中標(biāo)。

（二）采購預(yù)算金額在50萬元及以上、100萬元以下的項目應(yīng)當(dāng)委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)采購

采購金額50萬元及以上、100萬元以下的采購項目，自主選擇采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購活動，事前與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂委托招標(biāo)代理協(xié)議，明確招標(biāo)代理的范圍、權(quán)限、期限等具體事項，對采購項目進(jìn)行過程監(jiān)管。采購活動由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)具體實施，本局不參與評標(biāo)過程，供應(yīng)商以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提供的中標(biāo)通知書中的中標(biāo)單位為準(zhǔn)。

七、采購操作程序

（一）項目啟動階段

采購人根據(jù)年初采購預(yù)算安排，在采購任務(wù)實施前做好采購前期準(zhǔn)備工作，確保充足的時間完成采購程序。

1.提出項目采購申請

根據(jù)采購預(yù)算和計劃，各科室填寫采購需求單，準(zhǔn)確完整的提出采購需求，對采購項目的規(guī)格、型號等功能性需求進(jìn)行描述，但不得指定品牌、廠家等，填寫支出事項支出審批單。

2.審核采購需求，確定采購方式

辦公室對需求單進(jìn)行審核，對專業(yè)性強(qiáng)的項目可邀請專家進(jìn)行評審，并確定具體采購方式，報請分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人審核，對采購總金額5萬元及以上或符合“三重一大”要求的采購項目，需提請局班子會集體討論研究決定。

（二）項目采購階段

1.采購預(yù)算金額在50萬元以下的采購項目

（1）5萬元以下的項目

由采購人提出采購申請，填寫《松江區(qū)應(yīng)急局支出事項事前審批單》（附件1），由辦公室審核后，交分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，即可直接采購。

（2）5萬元—20萬元的項目

不屬于單一來源采購的，由采購人對不少于3家的合格供應(yīng)商發(fā)出詢價單公告（附件2）分別進(jìn)行詢價，同時對供應(yīng)商相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，不得以供應(yīng)商推薦供應(yīng)商的方式進(jìn)行邀標(biāo)。根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量、服務(wù)、價格等綜合因素考量，提出擬成交供應(yīng)商，填寫比價情況說明（附件3），提交局班子會集體研究決定，班子會通過后填寫《松江區(qū)應(yīng)急局支出事項事前審批單》進(jìn)行審批。

屬于單一來源采購的（只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原有供應(yīng)商處添購，且添購金額不超過原合同采購金額百分之十的），由采購人提出理由和依據(jù)，提交局班子會集體研究決定，報區(qū)財政局審核通過后，進(jìn)行采購活動。

對必須進(jìn)行分批采購的項目，應(yīng)在當(dāng)年度該項目啟動前，完成詢價，確定若干合格供應(yīng)商，年內(nèi)在已確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)，分批開展采購活動。

（3）20萬元—50萬元的項目

由采購人對不少于3家的合格供應(yīng)商發(fā)出詢價單公告（附件2）分別進(jìn)行詢價，同時對供應(yīng)商相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，不得以供應(yīng)商推薦供應(yīng)商的方式進(jìn)行邀標(biāo)。評審委員會組織開標(biāo)會議，

評標(biāo)會議應(yīng)做好會議記錄（附件4），采購評審以綜合評審打分形式進(jìn)行的，可參考評分表（附件5）。

評審委員會有評審委員會主任、本項目采購科室分管領(lǐng)導(dǎo)、采購科室負(fù)責(zé)人、辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人等組成,特殊項目可邀請外聘專家。評審時，評審委員會各成員應(yīng)當(dāng)獨(dú)立評價、打分，匯總總分最高者中標(biāo)。評審委員會成員對需要共同認(rèn)定的事項存在爭議的，應(yīng)當(dāng)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出結(jié)論。持不同意見的應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)報告上簽署不同意見及理由，否則視為同意評標(biāo)報告，并承擔(dān)相應(yīng)評審責(zé)任。

5萬元以上的采購項目,應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同。局主要負(fù)責(zé)人或委托代理人與成交供應(yīng)商簽訂書面合同，合同應(yīng)明確標(biāo)的、價款、數(shù)量、質(zhì)量、指標(biāo)參數(shù)、履行期限、付款方式、售后服務(wù)、違約責(zé)任等條款。成交供應(yīng)商的各種承諾應(yīng)進(jìn)入合同或作為附件，附件與合同具有同等法律效力。

2.委托社會代理采購機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購

（1）提出采購需求。根據(jù)采購預(yù)算和計劃，采購人提出準(zhǔn)確完整的采購需求，對采購項目的規(guī)格、型號等功能性需求進(jìn)行描述，但不得指定品牌、廠家等。

（2）審核采購需求。辦公室對需求單進(jìn)行審核，對專業(yè)性強(qiáng)的項目可邀請專家進(jìn)行評審，報請單位領(lǐng)導(dǎo)和財政部門批準(zhǔn)。

（3）確定委托機(jī)構(gòu)。采購人可在對代理機(jī)構(gòu)的資質(zhì)和業(yè)績進(jìn)行綜合考量，報分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人和局黨委班子會審批確認(rèn)后，簽訂委托合同，確定委托機(jī)構(gòu)。

（4）編制招標(biāo)文件。代理機(jī)構(gòu)組織編寫招標(biāo)文件，并提請采購人進(jìn)行審核。招標(biāo)文件不得違背政府采購法規(guī)規(guī)定，應(yīng)科學(xué)合理公正的設(shè)定采購需求、招標(biāo)條件、評分標(biāo)準(zhǔn)和評分方法等，不得指定品牌或設(shè)置歧視性、傾向性條款。

（5）發(fā)布采購信息，組織實施采購。采購人和代理機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照政府采購法規(guī)規(guī)定，在政府采購相關(guān)媒體上發(fā)布采購信息公告、接受投標(biāo)人報名、發(fā)售招標(biāo)文件、抽取政府采購專家、組織開標(biāo)評標(biāo)、確定中標(biāo)候選人和發(fā)布預(yù)中標(biāo)公告等。

（6）簽訂合同，驗收驗貨和支付結(jié)算。預(yù)中標(biāo)公告公示期滿后，采購科室及時組織簽訂合同，并按規(guī)定組織驗收驗貨并出具驗收報告，按規(guī)定程序提交財務(wù)部門支付結(jié)算。

（三）驗收支付及材料歸檔

1.采購合同履行完畢，供應(yīng)商交付標(biāo)的后，采購人組織嚴(yán)格按照合同內(nèi)容對采購項目進(jìn)行驗收。

2.對通過驗收的標(biāo)的，采購科室按照合同所示提出付款申請，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，遞交主要領(lǐng)導(dǎo)審批。（合同中另外約定付款期限與方式的，以合同中約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。）

3.辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批、發(fā)票、合同、采購方案等資料進(jìn)行支付，并將資料集中整理歸檔。

對因?qū)嵤┤蝿?wù)緊、時間急的工作而進(jìn)行的緊急采購，可經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后直接進(jìn)行采購。

（四）支付方式

1.根據(jù)國庫單一賬戶改革要求，除基本支出外的項目采用財政直接支付方式。

2.我局已實行公務(wù)卡制度改革，由單位負(fù)責(zé)人或科室相關(guān)人員持有公務(wù)卡，嚴(yán)格執(zhí)行松江區(qū)預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。

3.除財政直接支付、公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄外的其他支付，原則上采購項目應(yīng)當(dāng)采用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。

八、其他

以上條款國家法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

局下屬單位自行采購管理參考此細(xì)則執(zhí)行。

本細(xì)則自2023年7月1日起執(zhí)行。

本細(xì)則由局辦公室負(fù)責(zé)解釋。

附件：

1.松江區(qū)應(yīng)急局支出事項事前審批單

2.松江區(qū)應(yīng)急局采購項目招標(biāo)（詢價）公告（格式）

3.松江區(qū)應(yīng)急局比價情況說明

4.松江區(qū)應(yīng)急局評標(biāo)會議紀(jì)錄

5.松江區(qū)應(yīng)急局采購項目評審打分表（格式）

附件1：

附件2：

松江區(qū)應(yīng)急局采購項目招標(biāo)（詢價）公告（格式）

(略) ****單位對“****項目”進(jìn)行詢價，特邀請投標(biāo)：

一、項目概況

二、采購內(nèi)容

三、項目驗收要求

四、項目周期

五、對供應(yīng)商的條件

六、項目最高限價以及評標(biāo)方式

1.采購金額5萬-20萬的項目，選擇詢價最低價中標(biāo)。

2.采購金額20萬-50萬的項目，綜合評審擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。

七、供應(yīng)商需遞交投標(biāo)文件(復(fù)印件加蓋單位公章)

1.提供法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證復(fù)印件；

2.投標(biāo)報價表；

3.工作業(yè)績情況、實施方案、相關(guān)專業(yè)資質(zhì)文件等。

八、投標(biāo)截止時間與地點

請于****年**月**日前將投標(biāo)文件密封蓋騎縫章送至****單位（詳細(xì)地址）**室。

九、采購單位及聯(lián)系人信息

單位名稱：

****年**月**日

附件3:

松江區(qū)應(yīng)急管理局比價情況說明

比價科（室）： XX室 日期：2023年XX月XX日

附件4:

松江區(qū)應(yīng)急局 評標(biāo)

會議記錄

一、會議時間及地點： 二、評標(biāo)方式：

三、會議主持人： 四、評審人員：

五、采購人代表： 六、項目最高限價：

七、采購管理員宣布評審會場紀(jì)律

八、采購管理員組織評審會議程序

九、評標(biāo)會議評審結(jié)果公布：

評審意見：

最確評定 單位為本項目的第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)價：

評審簽字確認(rèn)：

記錄人（簽字）： 年 月 日

（信息公開形式：主動公開）