2023年 2月

目 錄

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算構(gòu)成

3、2023年主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1. (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年收支總表

2. (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年收入總表

3. (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年支出總表

4. (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年財(cái)政撥款收支總表

5. (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年一般公共預(yù)算支出表

6. (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7. (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年政府性基金預(yù)算支出表

8. (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9. (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年項(xiàng)目支出表

10. (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年政府采購支出表

11. (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于 2023年收支總表的說明

2.關(guān)于 2023年收入總表的說明

3.關(guān)于 2023年支出總表的說明

4.關(guān)于 2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于 2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于 2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于 2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于 2023年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于 2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于 2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

(一)按照規(guī)定權(quán)限履行全民所有土地、礦產(chǎn)、林業(yè)、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)，負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理，擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃并組織實(shí)施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)政策。

(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。實(shí)施各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集整理、共享、匯交管理等，開展全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

(四)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。組織實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全區(qū)自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，開展節(jié)約集約利用。負(fù) (略) 場(chǎng)監(jiān)管。

(六)負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國(guó)土空間用途管制制度并組織實(shí)施，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作，負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。配合編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、林業(yè)生態(tài)修復(fù)等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

(八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。組織實(shí)施耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

(九)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理區(qū)級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施區(qū)級(jí)重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

(十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求， (略) 級(jí)編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作，承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

(十一)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓礦產(chǎn)資源審批。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

(十二)負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理國(guó)家地理 (略) 場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

(十三)查處自然資源、林業(yè)開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。

(十四)開展全區(qū)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。開展林業(yè)有害生物防治、檢疫、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革相關(guān)工作，開展農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作，擬訂全區(qū)林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。開展退耕還林、沙化地治理工作。

(十五)負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)推進(jìn)林長(zhǎng)制工作。負(fù)責(zé)全區(qū)*生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)區(qū)政府直接行使所有權(quán)的自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，建立資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

(十六)指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)*，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)救災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展全區(qū)森林防火巡護(hù)火源管理、防火宣傳、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

(十七)推動(dòng)自然資源、林業(yè)領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施全區(qū)自然資源、林業(yè)領(lǐng)城科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。推進(jìn)自然資源、林業(yè)管理信息化和信息資料的公共服務(wù)。

(十八) (略) 自然資源和規(guī)劃局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看， (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局 2023 年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共十七個(gè)，具體情況見下表。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。認(rèn)真學(xué)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，狠抓意識(shí)形態(tài)工作不放松，貫徹落實(shí)中央、省委、市委、 (略) 局黨組的決策部署和指示精神，嚴(yán)守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律和宣傳紀(jì)律，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，在思想上、政治上、行動(dòng)上同以同志為核心的黨中央保持高度一致。充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，助推信訪維穩(wěn)工作，促進(jìn)自然資源管理各項(xiàng)工作，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，筑牢思想防線，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，進(jìn)一步營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好氛圍。

（二）加強(qiáng)耕地保護(hù)

1.落實(shí)責(zé)任。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，遏制耕地“非農(nóng)化”。嚴(yán)格耕地用途管制，落實(shí)耕地“進(jìn)出平衡”，編制2023年度耕地“進(jìn)出平衡”方案。區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村層層簽訂耕地保護(hù)責(zé)任書，落實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任。

2.監(jiān)察執(zhí)法。做好土地、林業(yè)動(dòng)態(tài)巡查工作，強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制止并嚴(yán)厲打擊違法用地行為。進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村亂占耕地建房問題的宣傳，提高群眾依規(guī)依法用地的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決杜絕農(nóng)村亂占耕地建房問題新增，對(duì)于新增問題，發(fā)現(xiàn)一起，處理一起。開展非住宅類房屋信息補(bǔ)充摸排等工作，確保按時(shí)、保質(zhì)保量完成目標(biāo)任務(wù)。扎實(shí)開展衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作。

3.農(nóng)村土地綜合整治。完成 (略) 級(jí)下達(dá)的補(bǔ)充耕地任務(wù)，做好新增耕地項(xiàng)目監(jiān)管，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)管護(hù)職責(zé)及時(shí)耕種，確保新增耕地項(xiàng)目及時(shí)報(bào)備入庫。做好2022年度增減掛鉤項(xiàng)目的驗(yàn)收及工礦廢棄地復(fù)墾利用項(xiàng)目掃尾工作，深挖增減掛鉤資源， (略) 級(jí)下達(dá)的2023年增減掛鉤任務(wù)。

（三）加強(qiáng)土地要素保障

1.用地保障。積極開展譙城經(jīng)開區(qū)（二期）片區(qū)、顏集鎮(zhèn)等片區(qū)土地征收成片開發(fā)方案編制工作。落實(shí)土地跟著項(xiàng)目走，積極支持符合報(bào)批條件的項(xiàng)目用地，服務(wù)項(xiàng)目用地需求，推進(jìn)組卷報(bào)批供應(yīng)，保障項(xiàng)目用地。加強(qiáng)臨時(shí)用地審批和督促設(shè)施農(nóng)用地備案。嚴(yán)格新建項(xiàng)目用地供地標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)批而未供、閑置低效土地處置，盤活長(zhǎng)白山制藥產(chǎn)業(yè)園二期、福派園產(chǎn)業(yè)園、佳恩特電子二期等項(xiàng)目低效閑置用地，強(qiáng)化土地節(jié)約集約利用。

2.規(guī)劃編制。加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃規(guī)劃初步成果編制和征求意見，在上位規(guī)劃和約束性指標(biāo)下達(dá)后修改完善規(guī)劃成果，完成專家咨詢和評(píng)審，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)規(guī)劃評(píng)審和報(bào)批。持 (略) 村莊規(guī)劃三年行動(dòng)計(jì)劃，完成村莊規(guī)劃全覆蓋。

3.土地收儲(chǔ)出讓。完成土地儲(chǔ)備1200畝，消化儲(chǔ)量土地1600畝。完成土地出讓2600畝，出讓金額25億元，重點(diǎn)解決一批重點(diǎn)項(xiàng)目的招拍掛工作。

4.不動(dòng)產(chǎn)登記。進(jìn)一步推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升服務(wù)水平。推進(jìn)“房地一體”農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記頒證工作，加大權(quán)籍調(diào)查、權(quán)屬審批、登記審核力度，登記辦證率基本達(dá)到80%。 (略) 廳、市局要求，完成自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記數(shù)據(jù)匯交、農(nóng)村集體土地所有權(quán)更新數(shù)據(jù)匯交、農(nóng)經(jīng)權(quán)登記數(shù)據(jù)移交工作。

（四）加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)

1.林業(yè)管理。完成造林700畝，創(chuàng)建森林城鎮(zhèn)1個(gè)、森林村莊12個(gè)。開展林業(yè)有害生物防治10萬畝。 (略) 林長(zhǎng)制綜合管理平臺(tái)的信息錄入，落實(shí)各級(jí)林長(zhǎng)及護(hù)林員日常巡林及“林掌”手機(jī)APP巡林信息上報(bào)。加強(qiáng)森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)排查，森林防火值班值守及信息上報(bào)工作。

2.地礦管理。編制年度《譙城區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)案》、《譙城區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治方案》，加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患排查和地質(zhì)災(zāi)害防治及宣傳工作，堅(jiān)持地質(zhì)災(zāi)害隱患排查，采取動(dòng)態(tài)巡查、日常督促等方式，做好地質(zhì)災(zāi)害氣象預(yù)警、災(zāi)害監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和巡查等工作。開展全區(qū)生態(tài)修復(fù)規(guī)劃編制工作，制定我區(qū)地?zé)豳Y源規(guī)劃開發(fā)方案，做好譙城區(qū)歷史遺留礦山坑塘監(jiān)管、地下水監(jiān)測(cè)管理及地下水取樣工作。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

注： (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于 2023 年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則， (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。 (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局局2023年收支總預(yù)算2318.50萬元，收入包括政府性基金預(yù)算收入。支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

二、關(guān)于 2023 年收入總表的說明

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年收入預(yù)算2318.50萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，與上年相比減少17.44萬元，下降100%，減少的原因是林業(yè)補(bǔ)助支出減少；政府性基金預(yù)算收入2318.50萬元，占100%，與上年相比增加1298.5萬元，增長(zhǎng)127%，增加的原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目增加。

三、關(guān)于 2023 年支出總表的說明

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年支出預(yù)算2318.50萬元，與上年相比增加1281.06萬元，上升123%，上升的原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目增加。其中，項(xiàng)目支出 2318.50萬元，占100%，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

四、關(guān)于 2023 年財(cái)政撥款收支總表的說明

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算2318.50萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款2318.50萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。按照資金年度分：上年結(jié)余0萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入2318.50萬元。支出按功能分類分為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2318.50萬元，占100%。

五、關(guān)于 2023 年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年一般公共預(yù)算撥款0萬元，與上年相比減少17.44萬元，下降100%，減少的原因是林業(yè)補(bǔ)助支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2023年預(yù)算0萬元，與上年相比減少6.4萬元，減少100%，減少的原因是林業(yè)補(bǔ)助支出減少。

2.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）

2023年預(yù)算0萬元，與上年相比減少11.04萬元，減少100%，減少的原因是林業(yè)補(bǔ)助支出減少。

六、關(guān)于 2023 年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023 年一般公共預(yù)算基本支出0萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)0 萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、關(guān)于 2023 年政府性基金預(yù)算支出表的說明

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年政府性基金預(yù)算撥款2318.50萬元，與上年相比增加1298.5萬元，增加127%，增加的原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目增加。

八、關(guān)于 2023 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，與上年相比持平，原因是兩年均無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于 2023 年項(xiàng)目支出表的說明

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023 年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2318.50萬元，與上年相比增加1281.06萬元，增加123%，增加的原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目增加。

主要包括：本年財(cái)政撥款安排2318.50萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排 2318.50萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0 萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0 萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排 0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排 0 萬元），財(cái)政專戶管理資金安排 0 萬元和單位資金安排 0 萬元。

十、關(guān)于 2023年政府采購支出表的說明

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年預(yù)算安排政府采購支出 2318.50萬元，與上年相比增長(zhǎng)1433.50萬元，增長(zhǎng)161%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目增加。其中，一般公共預(yù)算安排 0萬元，占0%；政府性基金預(yù)算安排2318.50萬元，占100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排 0 萬元，占 0.0%；財(cái)政專戶管理資金安排 0 萬元，占 0.0%；單位資金安排 0 萬元，占 0.0%。

十一、關(guān)于 2022 年政府購買服務(wù)支出表的說明

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023年政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元，共有0個(gè)項(xiàng)目。與上年相比持平，主要原因是無支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1. “譙城區(qū)“多規(guī)合一”的實(shí)用性村莊規(guī)劃編制”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。按照《 (略) 自然資源 (略) 村莊規(guī)劃試點(diǎn)工作方案的通知》(皖自然資規(guī)劃(2020)1號(hào))、《 (略) 村莊規(guī)劃三年行動(dòng)實(shí)施方案(2021- -2023年)》的要求，明確2021年年底前 (略) 級(jí)和8個(gè)縣級(jí)試點(diǎn)村的村莊規(guī)劃編制和審批等工作。其中，譙城區(qū)2021 (略) 級(jí)村莊規(guī)劃試點(diǎn)和2個(gè)縣級(jí)村莊規(guī)劃試點(diǎn)，分別為古井鎮(zhèn)藥王村、十八里鎮(zhèn)蔣李村和大楊鎮(zhèn)郝屯村、魏崗鎮(zhèn)劉小廟村。

（2）立項(xiàng)依據(jù)?！?(略) 自然資源 (略) 村莊規(guī)劃試點(diǎn)工作方案的通知》(皖自然資規(guī)劃(2020)1號(hào))、《 (略) 村莊規(guī)劃三年行動(dòng)實(shí)施方案(2021- -2023年)》

（3）實(shí)施主體。 (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局。

（4）起止時(shí)間。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。按照《 (略) 自然資源 (略) 村莊規(guī)劃試點(diǎn)工作方案的通知》(皖自然資規(guī)劃(2020)1號(hào))、《 (略) 村莊規(guī)劃三年行動(dòng)實(shí)施方案(2021- -2023年)》的要求，明確2021年年底前 (略) 級(jí)和8個(gè)縣級(jí)試點(diǎn)村的村莊規(guī)劃編制和審批等工作。其中，譙城區(qū)2021 (略) 級(jí)村莊規(guī)劃試點(diǎn)和2個(gè)縣級(jí)村莊規(guī)劃試點(diǎn)，分別為古井鎮(zhèn)藥王村、十八里鎮(zhèn)蔣李村和大楊鎮(zhèn)郝屯村、魏崗鎮(zhèn)劉小廟村。

（6）年度預(yù)算安排。 財(cái)政撥款1000萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。

2. “ 譙城區(qū)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。開展國(guó)土空間生態(tài)規(guī)劃。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。開展國(guó)土空間生態(tài)規(guī)劃。。

（3）實(shí)施主體。 (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局。

（4）起止時(shí)間。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。開展國(guó)土空間生態(tài)規(guī)劃。

（6）年度預(yù)算安排。 財(cái)政撥款150萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。

3. “ 集體建設(shè)用地與農(nóng)村與房地一體確權(quán)登記發(fā)證”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。開展集體建設(shè)用地與農(nóng)村與房地一體確權(quán)登記發(fā)證工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。亳譙自然資規(guī)[2020]42號(hào)

（3）實(shí)施主體。 (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局。

（4）起止時(shí)間。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。集體建設(shè)用地與農(nóng)村與房地一體確權(quán)登記發(fā)證工作。

（6）年度預(yù)算安排。 財(cái)政撥款1000萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。

4. “ 譙城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估” 項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。全區(qū)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地、農(nóng)用地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)制定。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。 (略) 自然資源廳（ (略) 國(guó)土資源廳）《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)公示地價(jià)體系建設(shè)和管理有關(guān)問題的通知》（皖國(guó)土資函[2017]1234 號(hào)）文件要求完成譙城區(qū)集體建設(shè)用地、農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)成果相關(guān)電子化備案工作。

（3）實(shí)施主體。 (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局。

（4）起止時(shí)間。2023年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。全區(qū)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地、農(nóng)用地定級(jí)與基準(zhǔn)地價(jià)制定。

（6）年度預(yù)算安排。 財(cái)政撥款68.50萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。

5. “ 古井鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃費(fèi)用” 項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。開展古井鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。古井鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃費(fèi)用。

（3）實(shí)施主體。 (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局。

（4）起止時(shí)間。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。開展古井鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃工作。

（6）年度預(yù)算安排。 財(cái)政撥款100萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局 2023 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，與上年相比減少5.4萬元，減少100%，主要原因是黨建經(jīng)費(fèi)減少。

（三）政府采購情況。

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局2023 年政府采購預(yù)算2318.50 萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2318.50萬元。

（四） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

(略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局固定資產(chǎn)原值650.67萬元，與上年相比無增長(zhǎng)。其中：1、土地房屋、及構(gòu)筑物，包括辦公用房1200平方米。2、通用設(shè)備299臺(tái)（套）。3、家具、用具、裝具1152臺(tái)（套）。4、專用設(shè)備0臺(tái)（套）。5、一般公務(wù)用車10輛、執(zhí)法用車3輛。

2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023 年， (略) 自然資源和規(guī)劃局譙城分局五個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 2318.50萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排 0萬元和單位資金安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、 (略) 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)： (略) 財(cái)政廳用于預(yù)算管理、預(yù)算草案編印及宣傳等方面的支出。

八、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)： (略) 財(cái)政廳用于國(guó)庫資金管理、國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。